Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNATEL OBJEDNÁVKA číslo: 19/1V/0044
SAKO Brno, a.s. Datum vystavení: 09.01.2019
Termín dodání:
Jedovnická 2, 628 00 Brno
Email: obchod@sako.cz DODAVATEL
IČ: 60713470
DIČ: CZ 60713470 David Vídeňský - TELEPHONE
č. účtu: XXX
SWIFT kód banky: XXX Zeleného 3107/50
IBAN: XXX 616 00 Brno
Vyřizuje: XXX IČ: 01712004
DIČ: CZ8003283981
Objednáváme u Vás servis a údržbu telekomunikačního zařízení ALCATEL OmniPCX Enterprise v
areálech Jedovnická 2 a Černovická 15 společnosti SAKO Brno, a.s. v níže uvedeném rozsahu.
Údržba a servis bude prováděn na:
1) telefonní ústředna
2) záložní zdroj+baterie
3) telefonní přístroje
4) telefonní a datové sítě
Dodavatel a objednatel obapolně dohodli hodinovou sazbu:
XXX Kč/hod. za montážní práce na telefonní a datové síti
XXX Kč/hod. za programovací práce na telefonní ústředně
XXX Kč/km dopravné
K uvedeným cenám bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona
č.235/2004 Sb.
Objednávka je platná v období od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Termín realizace servisu a údržby bude objednatelem dohodnut písemně výzvou zaslanou dodavateli.
Kontaktní osobou je IXXX, tel. XXX, e-mail: XXX.
Opravy většího rozsahu budou prováděny na základě jednotlivých písemných objednávek vystavených
objednatelem na základě odsouhlasené položkové nabídky dodavatele.
Dodavatel povede o prováděných pracích zakázkový list, kde budou vyčísleny skutečně vynaložené
hodiny a cena i množství spotřebovaného materiálu. Veškeré údaje budou písemně odsouhlaseny
zástupcem objednatele i dodavatele a budou podkladem pro fakturaci.
Dodavatel vystaví do 15 dnů po prokazatelném provedení prací daňový doklad, který bude obsahovat
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení
objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu bude zakázkový list potvrzený zástupcem objednatele
i dodavatele. V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona č. 235/2004
Sb. o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet dodavatele (dle
§98 zákona o DPH), provede objednatel platbu za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet
Žádanku vystavil: technicko správní oddělení
Objednávku vytiskl: 14.01.2019 09:05:21 XXX
Strana 2
OBJEDNÁVKA číslo: 19/1V/0044
uvedený na daňovém dokladu a platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a
zákona o DPH). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených
náležitostí, má právo objednatel vrátit daňový doklad dodavateli k doplnění či opravě. Nová lhůta
splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu objednateli.
Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti
Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné
online na https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Svým podpisem druhá strana společnosti
SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů.
Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle
ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna
bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak
jiným způsobem.
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum, podpis, razítko
Žádanku vystavil: technicko správní oddělení
Objednávku vytiskl: 14.01.2019 09:05:21 XXX
2