Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000063
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OIS/2/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:
Místo určení :
Školní 5335
430 01
Chomutov
Centurm pro regionální rozvoj České
republiky, pobočka Severozápad
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
22.1.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Na Vošverku 225
250 88
Čelákovice - Sedlčánky
IČ
DIČ
61498131
CZ61498131
:
:
Pollux s.r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě rámcové smlouvy č. 13/2018 objednáváme Rack pro pobočku
Chomutov včetně HWG prvků.
Celková cena za objednávku činí 57 276,
-
Kč bez DPH, tj. zaokrouhleno 69 304,
-
Kč s DPH.
Příloha: Příloha k objednávce Rack Chomutov.xls
„Prosím o akceptaci této objednávky na základ
ě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na
adresu s textem
„Akceptujeme objednávku
č. 63
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým
potvrzením z registru smluv.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
§ 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
69 304,00
Celkem Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000063
Strana:
1
/
1
Zpracováno systémem HELIOS Orange