Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-157/2019
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 30.1.2019
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2 DODACÍ ADRESA:
Česká republika
IČ: 04958268 SANRECO-stav s.r.o.
DIČ: CZ04958268 Uhříněveská 1296/26
100 00 Praha 10
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 21486
DODAVATEL: IČ: DIČ:
28542355 CZ28542355
SANRECO-stav s.r.o.
Uhříněveská 1296/26
100 00 Praha 10
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství/j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
Dle Vaší nabídky a výběrového řízení u Vás objednávám sanaci 84 044,40 15% 12 606,66 96 651,06
bytu zasaženým kouřem z důvodu požáru v bytě o potro níže na
adrese Václavská 2068/14, byt č. 30
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Snížená sazba 15% 84 044,40 12 606,66 96 651,06
Celkem 84 044,40 12 606,66 96 651,06
Zaokrouhlení
0,00
Částka k úhradě v CZK 96 651,06
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností jepovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MESÍCE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončeni práce, včetně případných přerušeni (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovaciho předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musi být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTI FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA !!!, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončeni (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnost je 30 dní od doručeni faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámeni se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené Ihútě povinnost uveřejněni akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako
samotné jeji uzavřeni, nepovažuje za své obchodní tajemství.
30.1:2919
SchváliKal ’^'r' 1 ^
S
Razítko a podpis: ........ L.:....frrr....:............................ (.......\L,TJ
Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akcepta
Vystavil: Tel.: E-mail:
Web: http://www.snp2.cz/
Vystaveno v systému ABRA 1Z1