Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA MKT/18/210A
Datum vystavení objednávky: 19. 10. 2018
Dodavatel:
LAB - AD s.r.o.
Šmeralova 297/13, 170 00 Praha 7
IČO: 25627040, DIČ: CZ25627040
Objednatel:
Výstaviště Praha, a. s.
Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ:25649329, DIČ: CZ25649329
Nákladové středisko: 150.00000
Předmět objednávky:
Objednáváme níže specifikované:
• Grafické práce na orientačním systému – listopad
Cena celkem: Kč 18.600,- bez DPH
Faktura bude vystavena dle skutečnosti
Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře
uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury
je detailní přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.
Splatnost faktury je 15 dní od jejího přijetí.
Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou.
Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s., a to v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Kontaktní osoby za odběratele:
xxx
Vystavil: xxx Razítko, podpis:
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6
Č. ú.: 2015340111 Kód banky: 6000
Výstaviště Praha, a. s. www.vystavistepraha.eu IČ 25649329
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 info@prahaexpo.cz DIČ 25649329