Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 18OVOF1766
Odběratel: Dodavatel:
Letiště Ostrava, a.s. MDS Ostrava s.r.o.
Mošnov č.p. 401
742 51 Mošnov Valašská 33/19
709 00 Ostrava - Nová Ves
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719 Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764 Datum vystavení: 20.11.2018
Datum dodání do: 30.11.2018
Banka: ČS Praha 4
Olbrachtova 1929/62
Praha 4
Účet: 2758632 / 0800
SWIFT CODE: GIBA CZ PX
IBAN CODE: CZ9608000000000002758632
Dodavatel: IČ: 03459209 DIČ: CZ03459209
MDS Ostrava s.r.o. Vyřizuje:
Kontakt:
Valašská 33/19
709 00 Ostrava - Nová Ves
Česká republika
Objednáváme u Vás opravu komunikace cca 920 m2 v rámci akce "Generální opravy příjezdové komunikace, parkoviště před budovou L2 a parkové
úpravy". Rozsah a cena je dle rozpočtu ze dne 18.11.2018.
Rozsah a předmět objednávky Středisko Zakázka Cena bez DPH
Oprava komunikace SB000 36011
CELKEM Kč :
Splatnost faktury 21 dnů.
POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:
Adresa pro zaslání elektronické faktury je:
Způsob platby: převod. příkazem. Místo dodání:
Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Letiště Ostrava, a.s.
Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. Jiné:
Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění
Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude
možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.
Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.