Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Credostav s.r.o.
Moskevská 2035/21
Závodu míru 584/7
361 20 Karlovy Vary
360 17 Karlovy Vary
IČ: 00254657
IČ: 28001354
DIČ: CZ00254657
Karlovy Vary, dne:
13.02.2019
OBJEDNÁVKA číslo:
OBJ39-30977/2019
Vyřizuje:
Mašanka Vít
Tel:
353 151 225
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky
Množství
MJ
Maximální fakturovaná částka v CZK
43.99.60. Zednické práce
Havarijní oprava venkovního schodiště a pochozí plochy u vstupu do objektu – závada z prověrky BOZP a KHS
objekt Svahová 26/1169, Karlovy Vary
bez DPH 137 663
Místo dodání
Svahová 26/1169
Požadované datum dodání
23.04.2019
Způsob platby
Poznámka:
dle položkového rozpisu/ cenové nabídky - příloha
Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)
Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,
které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.
předmět objednávky fakturujte bez DPH
Smluvní podmínky objednávky
1)
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2)
Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3)
Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
4)
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
5)
Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
6)
Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7)
Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
8)
Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
9)
Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
.................................................................
Ing. Jaroslav Cícha
Podpis oprávněného zástupce dodavatele
Vedoucí odboru majetku města