Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
http://www.mesto-most.cz
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094
BANKOVNÍ SPOJENÍ: V MOSTĚ DNE: 21.01.2019
ČÍSLO ÚČTU: VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 145/OI/2019
DODAVATEL: CON TES s.r.o., Krásné údolí č.p. 214, Plešivec, 38101 Český Krumlov 1
IČ: 47311533 DIČ: CZ47311533
Statutární město Most u Vás objednává:
Zpracování diagnostického průzkumu jako podkladu pro rozhodnutí o způsobu další správy a údržby rampy
u objektu Jalta v Mostě dle cenové nabídky ze dne 18. 1. 2019. Protokoly o vykonaném průzkumu budou
předány v počtu 3 paré.
Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 30.04.2019
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 77 700,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 94 017,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne
Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně
500 Kč z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
protokolem objednatele.
7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit
vady na náklady zhotovitele.
9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává po dobu životnosti stavby.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
13) Dodavatel se tímto zavazuje dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "nařízení".
Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, se kterými v souvislosti
s plněním této objednávky/smlouvy přijde do styku. Náklady spojené s ochranou důvěrných informací nese
dodavatel.
Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou objednateli, která vznikla na základě, v důsledku nebo
v souvislosti s porušením jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo porušením zákonných ustanovení
či nařízení. Ze škody se nevylučuje ušlý zisk a škoda jmenovitě zahrnuje i veškeré náklady vynaložené na
případné soudní vymáhání úhrady škody a sankce uložené objednateli z důvodu porušení povinností dle
nařízení dodavatelem.
Dodavatel se při případném porušení shora uvedených podmínek zavazuje s objednatelem plně
spolupracovat ve snaze minimalizovat škodlivý následek takovým porušením způsobený nebo hrozící.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně
pro Jihočeský kraj 80039-77627231/0710
pod variabilním symbolem CZ47311533, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně,
na který dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
I. OBJEDN
……… ………
Dne: 24.1.2019
II. DODAVATEL: ........ ...
Dne: 4.2.2019
RAZ O