Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
C3 Česká televize
Objednávka iz;..¿irrjv * i : ' Dodavatel:
A N T E R IA s.r.o.
Č íslo objednávky/datum: Rumunská 690/15
120 00 Praha 2
4500876675 / 19.02.2019 IČO: 27677273 DIČ: CZ27677273
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Kraj.soud v Ostr. sp. zn: C 51212
Objednávku vytvoříl/Telefon/Mobil:
Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4
Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Ing. Martin Rajman
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383
Číslo dodavatele u objednatele: 131649
Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4 Termín dodávky do 15.03.2019
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondencí. Měna: CZK
Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4
Na základě nabídky Z19021 N01 ze dne 19.02.2019 objednáváme následující: Č íslo pořadu/zakázky/IDEC
Hodn. netto
Pol. Matena l/Služba Označení
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn.
1 4000120 Psací stůl s lamino podnoží levý
Dekor třešeň
1,00 Kus 6.607,00 6.607,00
6.607,00
2 4000120 Psací stůl s lamino podnoží pravý 6.122,00
2.360,00
Dekor třešeň 6.490,00
9.002,00
1,00 Kus 6.607,00 4.700,00
6.490,00
3 4000120 Policová skříň, 2 patra plná 2.287,00
Dekor třešeň
2,00 Kus 3.061,00
4 1850010 Přístavný jednací stůl s kovovou nohou
Dekor třešeň
1,00 Kus 2.360.00
5 4000120 Kancelářský kontejner Standard
Dekor třešeň
2,00 Kus 3.245,00
6 4000120 Psací stůl s lamino podnoží
Dekor buk
2,00 Kus 4.501,00
7 1850010 Přístavný jednací stůl s kovovou nohou
Dekor buk
2,00 Kus 2.350,00
8 4000120 Kancelářský kontejner Standard
Dekor buk
2,00 Kus 3.245,00
9 1850010 Přístavný jednací stůl s kovovou nohou
Dekor buk
1,00 Kus 2.287,00
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:
Dodací podmínky
ZASO/0O3/PRO Strana 1 / 2
Česká televize Dodavatel:
Č íslo objednávky/datum: A N T E R IA s.r.o.
4500876675 /19.02.2019 Rumunská 690/15
Objednávku vytvoňl/Telefan/Mobil: 120 00 Praha 2
Celková hodnota bez D P H C Z K 50.665,00
Záruky
2t 4i m ěsíců
Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizaci předmětu plněni. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí
objednatel dodavateli na základě faktury (dále Jen "faktura") vystaveně dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího llstuřposkytnutí
plnSni.
Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup ve sm yslu zákona
č. 235/200« Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), tj. v registru plátců DPH; uvede-li dodavatel na faktuře
Jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uváženi oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (I) na účet zveřejněný správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přistup ve sm yslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tlm, že objednatel Je zároveň oprávněn
postupovat dle následujíc! věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídajíc! DPH dodavateli.
Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze zdanitelného plněni dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo příslušnému
správci daně ve sm yslu zákona o D PH (tj. na účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku
odpovídající DPH dodavateli.
Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Nebude-ll faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou
uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k doplněni a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém
p/lpadě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová Ihúta splatnosti počne běžet okamžikem doručeni řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.
Sjednává se, že bude4i dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu
ze své e-mallové adresy na e-mailovou adresu faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručeni faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den
doručeni na e-maílovou adresu objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.
Smluvní pokuta za prodleni s dobou dodáni (odevzdáni) zbožl/s poskytnutím plnění je stanovena ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den
prodleni. Při nedodrženi terminu splatnosti faktury je dodavatel oprávnén požadovat zaplaceni úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta)
z dlužné částky za každý I započaly den prodlení. Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této objednávky (smlouvy), k němuž došlo před nabytím
účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rámci předmětu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za
plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl touto smlouvou.
Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité Informace, smluvní strany prohlašuji, že takto ve vzájemné shodě označily
Informace, které budou znečltelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru sm luv (dále jen "zákon o registru smluv”). Takto bylo označeno
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťuji. Tuto objednávku je oprávněn postupem
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavřeni. Nedojde-« v této době k uveřejnění této objednávky ze
strany objednatele, pak je k jejímu uvořejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.
Smluvní vztah založený touto objednávkou se řidl právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 15.03.2019.
Přijetí nabídky (potvrzeni objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.
Dne d l.2 _ .J L £ l-a}
česka televize Dodavatel
ZASOÄX33/PRO Ing. Martin Rajman ANTERIA s.r.o.
vedoucí centrálního nákupu
datum - doplní dodavatel
České televize „93.
Kavčí hory
Na H řebenech I 1 1732/4
140 70 Praha 4
ÍČO: 0 0 0 2 7 3 8 3 DIČ: C ZO O O ?-"'-. A í n i P i A s.r.o
Rumunská f JC/I5 HO 00 P ra h a 2
Blé £2 27577273
Strana 2/2