Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeň Strana 1
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň
Objednávka číslo: MTZ/19/00179/ Datum vystavení: 23.01.19
Objednávající:
Objednavatel: Fakultní nemocnice Plzeň Dodavatel: Ing. František Abrahám
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň 76
Olšany u Prostějova, 798 14
Česká republika
IČO: 00669806 DIČ: CZ00669806 IČO: 12754765 DIČ: CZ5405140202
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311 Telefon: 582 380 405
Plátce DPH: Ano
Fax:
E-mail: abraham@abraham-obal
Objednáváme u Vás:
Číslo Popis Kód DPH % Částka
Množství měrné Nákupní cena Sleva %
0 968,00
345200000004 Sáček PVC 10x15cm (bal.100ks 5 000 KS 0,1936 0 13 068,00
345200000005 Sáček PVC 15x25cm (bal.100ks 60 000 KS 0,2178 0 17 424,00
345200000006 Sáček PVC 24x35cm (bal.100ks 40 000 KS 0,4356 0 34 848,00
345200000007 Sáček PVC 35x50cm (bal.100ks 40 000 KS 0,8712
T004/19V/00000128
1. závoz 15 000 ks
sáčky PVC 24x35 cm 24 000 ks
sáčky PVC 35x50 cm
Celkem CZK 66 308,00
Pokud není uvedeno jinak, zboží zasílejte na adresu: FN Plzeň, sklad MTZ, alej Svobody 80,304 60, Plzeň.
!!! NA FAKTURU A BALÍKOVOU ZÁSILKU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY !!!
Žádáme Vás o splatnost faktur 30 dní. DUZP na faktuře musí následovat po datu vystavení této objednávky.
Objednávka je ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Děkuji