Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
~~""
KUPNÍ S MLOUVA
č.j.:ppR - 29737- 6/ČJ-2016-990670
KUPUjÍCÍ: PRODÁVAjÍCÍ:
Ministerstvo vnitra ČR Zbyněk Handrejch
Praha 7, Nad Štolou 936/3 Písek, Stanislava Maliny 457
PSČ 170 34 PSČ: 397 01
IČO: 00007064 IČO: 60866241
DIČ : CZ00007064 DIČ: CZ7605161586
Příjemce faktury: zastoupen: Zbyněk Handrejch, majitel
Správa logistického zabezpečení Stanislava Maliny 457, 397 01 Písek
PP ČR, 150 05 Praha 5, P.O.Box 6 bankovní spojení: ČSOB Písek
č.ú.:
Zastoupen: Be. David Pšenička, vedoucí
OMM SLZ PP ČR,150 05 Praha 5, P. O. BOX 6
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha
č.ú.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Bc.Milena Sittová tel.:
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")
1. Předmět smlouvy: Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží dle přílohy Č. l této
smlouvy (dále jen ,,zboží") a převést na kupujícího vlastnické právo. Prodávající zboží
předá kupujícímu a kupující zaplatí sjednanou kupní cenu.
2. Místo odevzdání:Areál PČR Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 Zbraslav.
3. Termín: do 5.12.2016
4. Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 120.286,- KČ včetně 21% DPH. Tato cena
je nejvýše přípustná. Kupní cena bude zaplacena na základě faktury vystavené
prodávajícím, po převzetí zboží kupujícím.
5. Faktura: Musí obsahovat označení prodávajícího, kupujícího: Ministerstvo vnitra ČR, Nad
Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a příjemce faktuíy: Policejní prezidium ČR, P.O. BOX 6,
150 05 Praha 5, kontaktní osoba Be. Milena Sittová a bucĹe splňovat
náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435
občanského zákoníku. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a bude na ní
uvedeno číslo smlouvy kupujícího. Přílohou faktury je dodací list podepsaný pověřeným
zástupcem objednatele.
6. Splatnost faktury: Faktura je splatná do 30 dnů od data doručení na adresu příjemce
faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený ve
smlouvě. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je
kupující oprávněn vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Prodávající
je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově
vyhotovené faktury kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
7. Záruka: Délku záruční doby zboží uvede prodávající na faktuře. Pokud kupující uplatní
nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu bezplatně odstranit
nejpozději do deseti (ID) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené
prodávajícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen
v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,-
Kč za každý den prodlení.
8. Sankce: Za prodlení s termínem odevzdání zboží je sjednána smluvní pokuta ve výši 100
Kč za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury bude kupujícímu
účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou
splatné do 15 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
9. prodávající nedodá zboží 'ani v náhradním terinínu, který bude kupujícím v rozumné míře
nově prodávajícímu stanoven v písemné formě
10. prodávající neodstraní reklamované vady zboží v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady
zboží nelze odstranit
11. náleží lalpujícímll právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
12. Jiná ujednání: Zástupcem kllplljícího pověřeným podpisem dodacího listu je p. Karbula,
nebo p. Uhrová, p. Sittová tel.: , 287. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
dnem podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna se souhlasem obou smluvních
stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je
vyhotovena ve dvou stejnopisecli, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. l.
V Praze dne: 1é, 1í 20/6 V Písku dne: 7É ňuo1b^
Za kupují Za prodávajícího:
Be. David Pšenička
l" ':. ' " '. ŕ.. C'
Příloha Č.1 K č.j.:ppR-29737-6/čj-2016-990670 m.j. počet ena s OPH/m- celkem bez dph celkem s DPH
název materiálu ks 1000 34 28 099,17 KČ 34 000,00 kč
52 302,00 kč
utěrka 100% bavlna 50x70 cm 240 g/m2 ks 758 69 43 224,79 Kč 33 984,00 kč
ručník froté barevný 50 x 100 cm 450g/m2
osuška froté barevná 70 X170 cm 450 g/m2 ks 288 118 28 085,95 KČ
celkem vC. DPH, dopravy
99 409,92 KČ 120 286,00 KČ
'E'í