Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-511/2019 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 963 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 9632020100
Envexo s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Kubelíkova 1224/42
Podbabská 1589/1 130 00 Praha 3
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Banka: ČNB Praha IČ: 28593758 DIČ: CZ28593758
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 04.03.2019 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 05.03.2019 ČOV, VZ Bechyně
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 12.03.2019
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
84 546,82
Objednáváme u Vás dílenskou opravu čerpadla č. 2 80 GFHU na ČOV ve VZ Bechyně. Jedná se o demontáž havarijního
čerpadla se strpním závěsem a zaslepením potrubí, odvoz na dílenskou opravu, zpětná montáž po výměně ložisek, dvojitých
ucpávek, svorkovnice a převinutí el. motoru a oběžného kola včetně nové olejové náplně se všemi těsnícími elementy.
Zhotovitel provede zapojení a uvedení do provozu se zkouškou těsnosti.
Celková cena je maximální včetně všech režijních nákladů. 69 873,40 21% 14 673,42
Fakturace proběhne dle skutečně provedených opravách na čerpadle odsouhlasené technikem.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 69 873,40 14 673,42 84 546,82
Celkem 69 873,40 14 673,42 84 546,82
Zaokrouhlení 0,00
84 546,82
Částka k úhradě osmdesátčtyřitisícepětsetčtyřicetšest
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Jaroslav Křižan
Tel. : 602 248 305 , 973 307 240 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : jaroslav.krizan@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.smidova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-511/2019 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 963 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 9632020100
Envexo s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Kateřina Šmídová v.r., dne 05.03.2019
Blanka Olejníková v.r., dne 05.03.2019
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092