Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-3477/2016 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 310 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 3101110000
APB Team s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Přístavní 1109/36
Podbabská 1589/1 170 00 Praha 7
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Pod Juliskou 7, 160 00 Praha 6
Banka: ČNB Praha IČ: 27949010 DIČ: CZ27949010
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 15.12.2016
Termín plnění: Místo plnění:
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr od: 15.12.2016 VUZ Podbaba
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra do: 31.12.2016
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Dle cenové nabídky objednáváme demontáž stávajících garnyží a
provedení zednických oprav a výmalby zdí po odstraněných
garnyžích, včetně ekologické likvidace starých garnyží a
a vzniklého odpadu (původcem odpadu je zhotovitel).
Kontaktní osoba ing. Jech, tel: 602 280 919 a provozní
ubytovny paní Sádlová, tel: 602 549 868. 71 820,00 15% 71 820,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% ! ! !
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 71 820,00
bez daně 0% 71 820,00 0,00
Celkem 71 820,00 0,00 71 820,00
Zaokrouhlení 0,00
71 820,00
Částka k úhradě sedmdesátjedentisícosmsetdvacet
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Jech
Tel. : 602 280 919 , 973 204 638 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : tomas.jech@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Tomáš Jech v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
petra.cesnekova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-3477/2016 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 310 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 3101110000
APB Team s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Petra Česneková v.r., dne 16.12.2016
Zdeněk Jirotka v.r., dne 15.12.2016
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092