Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
V Praze dne: 27.02.2019 Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Útvar číslo: 01570 Útvar název: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBJEDNÁVKA č.: 01OZ190277
Předmět: Zajištění provozu informačního stánku Národního muzea
Dodavatel: Jiří Maroušek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 64764419
Věcné plnění:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace pro dodavetele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 198 560,00 DPH: 41 697,60 Cena celkem s DPH: 240 257,60
V Praze dne: 04.03.2019 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Akceptace:
Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat smlouvy a objednávky v Registru smluv
v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv ! Druhá strana potvrzuje svým podpisem, že akceptuje
obsah této objednávky.
Datum: 04.03.2019 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vracíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této
objednávky přiložte k faktuře.