Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka MMK/SML/1431/2017 Stránka č. 1 z 2
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: MMK/SML/1431/2017
Datum vystavení: 26.9.2017
Vystavil: KRISTYNA-NIVNICKA
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
IČO: 00297534
Dodavatel:
MamiArt s.r.o.
Politických obětí 118, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 28611390
Objednáváme u vás:
Objednáváme u Vás:
- 310 ks grafika a ideové zpracování 3 textů
mluvicích kontejnerů, výroba polepu na plochu
cca 60 x 60 cm, doprava, osobonáklady, aplikace
polepu na 310 ks SKO kontejnerů a 40 ks nádob
plasty a papír
- 40 ks vyznačení basketbalových/házenkářských
kruhů před vybranými 40 mluvícími kontejnery
na plast a papír, doprava, osobonáklady, šablona
a aplikace barvy
- 350 ks recyklované dárky s potiskem pro soutěžící
- 4 dny mediální kampaň Hitrádio Orion a Rádio
Čas (moderované promo, zpravodajská podpora,
sociální média a weby)
- 1 ks produkční náklady mediální kampaně (tvorba
podkladů, komunikace, řešení kampaně)
- 40 hod ostatní produkční náklady (doprava, příprava, smlouvy, koordinace, režijní náklady)
- 64 hod osobonáklady promotým (2 osoby, 4 dny,
8 hodin denně)
- 1 ks tisková zpráva, public relations
- termín realizace: 12/2017.
cena bez DPH: 199600 Kč (vč. DPH 241 516 Kč)
Hodnota objednávky (bez DPH): 199,600.00 CZK
.........................., ..........................
Schválil: správce rozpočtu, příkazce operace
Pokyny:
Objednatel (Statutární město Karviná) je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. V registru smluv bude zveřejněn celý text objednávky včetně příloh.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky na e-mail: kristyna.nivnicka@karvina.cz.
http://www.karvina.org/cgi-bin/602cgi8.exe/muka/smlouvy/objednavka.htw?id=15419 25.9.2017
Objednávka MMK/SML/1431/2017 Stránka č. 2 z 2
Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky.
V případě, že jste plátcem DPH, uvádějte na faktuře DIČ.
Požadujeme splatnost faktury 21 dnů.
Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98
zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob
Žádáme/máme zájem o potvrzení započtení odebraných výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do
náhradního plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.
Akceptace objednávky:
Akceptujeme výše uvedenou objednávku.
..............................
Akceptoval (oprávněná osoba dodavatele)
http://www.karvina.org/cgi-bin/602cgi8.exe/muka/smlouvy/objednavka.htw?id=15419 25.9.2017