Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15090075
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 15090075
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 56851 1
VOP CZ, s.p. SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
U Borovin 219
Dukelská 102 27203 Kladno - Dubí
CZECH REPUBLIC
742 42 šenov u Nov. jičína
lČ: 25068903
CZECH REPUBLIC DIČ: CZ25068903
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Smlouva: Datum objednání: 04.03.2019
Plateb.podm.:
Vyřizuje:
Poznámka:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu fakturace@vop.cz.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 132131388000 12.000,0 KG
S355J2"N/EN10058 PLO 130 40
2 152011066600 10.000,0 KG
S355J2G3/DIN59200 PLO 170 4
3 132111080200 4.000,0 KG
S355J2"N/EN10058 PLO 70 50
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15090075
Položka
Pol 132111087200 Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
4 S355J2"N/EN10058 PLO 140 40 5 4.000,0
KG
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
ZPZ 21,00% 23.652,00 4.966,92 EUR
Celkem za položky EUR
Celková daň 23.652,00
CELKEM
4.966,92
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
EUR 28.618,92