Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 25/19/1
František Žák
Volšovská 492
342 01 Sušice
Dodavatel:
IČO: 13860232 , DIČ: CZ13860232
Popis objednávky :
Malířské a natěračské práce dle cenové nabídky.
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.Malířské a natěračské práce
181 859,00 Kč
Celkem
181 859,-- Kč
Převezme:
, tel: , fax:
e-mail:
Dne:
20. 3. 2019
Vystavil:
objednavatele:
Termín dodání :
Datum schválení: 20. 3. 2019
Číslo smlouvy:
Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
IČO: 00077615 DIČ CZ00077615
Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01
Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,
Schválil:
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !