Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz
Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:
Objednatel: DO2019/00511
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na: Dodavatel:
Královéhradecký kraj, Pavel Horák
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové IČO: 45934835
DIČ: CZ7507193056
Adresa: Běleč nad Orlicí 72
Běleč nad Orlicí
50346
IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546
Číslo účtu: 27-2031110287/0100
Objednáváme u Vás:
malování v prostorách KÚ Královéhradeckého kraje, 1603,6 m2 + 2 kuchyňky
Předmět dodávky Množství Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne 0 59 058,00 Kč
59 058,00 Kč
Objednávku vystavil: ........................... dne: 21.03.2019
Termín dodání: 30.06.2019
Finanční krytí:
NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč
0100 006172 5169 000000000 0000000019 0002119000000 59 058,00
70889546 231
Osoby finanční kontroly .. .................................................. . Datum podpisu
Schvalující referent ...................................................... 21.03.2019
Příkazce operace ..................................................... 21.03.2019
Správce rozpočtu 21.03.2019
Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
(potvrzuji dne, podpis a razítko).