Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8562647: Objednávka - oprava elektroinstalace hromosvodu

                        Objednávka                                               číslo: 19OVOF0273

Odběratel:                                                                          Dodavatel:
Letiště Ostrava, a.s.                                                               Karel Szewieczek
Mošnov č.p. 401
742 51 Mošnov                                                                       Třešňová 553
                                                                                    735 14 Orlová - Poruba
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719                                                                                     Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764  Datum vystavení:  25.03.2019
                                                                                    Datum dodání do:  30.04.2019
            Banka: ČS Praha 4
                        Olbrachtova 1929/62
                        Praha 4

              Účet: 2758632 / 0800
  SWIFT CODE: GIBA CZ PX

     IBAN CODE: CZ9608000000000002758632

Dodavatel:         IČ: 47171952              DIČ:

Karel Szewieczek                                                                    Vyřizuje:
                                                                                    Kontakt:

Třešňová 553
735 14 Orlová - Poruba

                Česká republika

Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace hromosvodu v budově č. 200 dle položkového rozpočtu.

Rozsah a předmět objednávky                                                         Středisko         Zakázka                               Cena bez DPH

Oprava hromosvodu                                                                   SB000             31428                                 90 045,00

                                                                                                                     CELKEM Kč :            90 045,00

U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:
Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z vyjímek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle § 3 ZRS /
Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., na stránkách MV / a smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném znění.

Splatnost faktury 21 dnů.

Adresa pro zaslání elektronické faktury je:

Způsob platby: převod. příkazem.                                                                                     Místo dodání:
Fakturu zašlete na adresu v záhlaví                                                                                  Letiště Ostrava, a.s.
Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.                                                              Jiné:

Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění

Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude
možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.

Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.