Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
RETIS GROUP S.r.ø. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2019/0296
Dodavatel: Variabilní Symbol: 20190296
Konstantní Symbol: 0308
RETIS GROUP S.r.o. Objednávka č.:
Nádražní 2 Ze dne:
794 01 Krnov
Odběratel: IČ: 00601 179
ıc: 49610325
DIČ; c200001179
DIČ: CZ49610325
ˇ 11 ˇ_
Teıeføn; 554615140
Fax: 554615141 MIKS - Mestske inform. a kult. Stredısko
E-mail: krnov@retisgroup.cz
www.retisgroup.cz nám. Míru 1/14
794 01 Krnov
cšsıø účtu; | 178233581 l0800 Konečný příjemce:
Datum vystavení: 19.03.2019
Datum Splatností: 02.04.2019
Datum uskutečnění plnění: 14.03.2019
Forma úhrady:
Příkazem
Označenídodávky
Množství J.cerıa Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám tisk 500 ks 299,818 149 909,00 10% 14 990,90 164 899,90
305/20191kniha: Pohledy na krnov
Soućet položek 149 909,00 14 990,90 164 899,90
Zaokrouhlení 0,10
cELKEM K ÚHRADĚ 164 900,00
Vystavil: Kateřina Kopecká
katerina.kopecka@retisgroup.cz
Datum účetního případu: 14.03.2019
Částka I MD I DAL
149 909,10 I 311019 I 602110
14 990. 90 I 311019 I 343010
Zapsáno KS Ostravaı oddíl C, vložka 10973.
Dovolujeme Si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. Zákonné výší a
Smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem S DPH v Kč
11 _mmmwššjw„1...“.vfl-:zvzflfl-fl-ˇ-:i'ˇfle`4`=-“““ˇ`ˇ` **11 0 10 00/o
1 1111 agiâš 149 909,00 10% 14 990,90 164 899,90
11111.1111111.11.1.`1.1111/1171 1 ” ` 1:11 _/I 00,,0000 15% 00,,0000 00,,0000
1.1:., 21 OAn
Digitallyasigned by Katerina
QR PIałba'ł'F v -v m“ 1"" ˇ „even 1.11. , DRaeaýâsoc2kn0a: 1D9ig0i3tá. l2n2ě 10: 17: 01
Prevzal :11 1 1A _ ł* N41“ ~4~"1 RaZlÍKOI podepsal
Location: Kateřina Kopecká
Ekonomickýainformacˇn.ı syste, m POHODAf;.v'/v ^`*,2' /f'/čì._/Ĺf