Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
| (Objednávka 2600102457
| Patum objednávky 01.04.2019
Vyhotovuje:
Oddělení:
Telefon:
fax:
|
Illy odběratele (fakturační):
Krajská zdravotní, a.s.
| Sociální péče 3316/12
[401 13 Ústí nad Labem
| Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:
| Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab.
| Sociální péče 3316/12A
(401 13 Ústí nad Labem
a
Fakturujte se splatnosti 60 dnů!
El, Materiál
Obj. množství Jednotka
1 Jedn.výkon
pravidelná tříletá výměna h
Celk.hodn. s
Účet musí být zveřejněný.
Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka
účinností se považuje za plnění podle těto objednávky.
Ičo: 25488627 DIČ: CZ25488627
Označení
=-
©
F
o
=
©
U
m
Fh
FH
F
„m
H
ka
+
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj
nabývá
uzavřena. Pl
za jednotku
(fakturační a dodací adresa),
"o
DELBAG s.r.o.
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV-Vesec
Vaše čislo dodavatel
m
343
Termin dodávky: 30.04.2019
Měna CZK
Hodnota
č. 2, 7 9 - dle Rámcové smlouvy
, 131.827,00
Havatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět
Na dodacích
Číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury
dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet
vw souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
předmětu objednávky před jeji
vw Ustí nad Labem, oddíl B, vlažka 1A5n