Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č.: OJ01.321−00005/19
Datum: 08.04.2019
Objednatel: Dodavatel:
Storex FST, spol. s r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova,
a.s.
tř. Budovatelů 1395/23 Žižkova 864/73
434 01 Most 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 62242504 DIČ: CZ62242504 IČ: 63146801 DIČ: CZ63146801
Číslo účtu:
Vystavil:
Telefon:
E−mail:
Fax:
Doprava: dodavatel
Termín dodání: 10.04.2019
Očekávaná cena: 51475.20 CZK
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Text
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Objednáváme u vás dle nabídky PNA1901566
ZBO13660 8579.22Pneu Bridge 295/80R22,5 M788 EVO 154/148M
propagační bonus dle třícestné dohody
(6x225Kč)
Děkujeme
dopr.−tech.náměstek
Faktura musí obsahovat číslo objednávky, v opačném případě nebude faktura zaplacena.
F−B/DPML−PPS−213