Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 0499/2019/EP/O
Odběratel Dodavatel
IC: 70890692 DIC:
CZ70890692 IC: 71160477 DIC:
Moravskoslezský kraj KČT oblast Moravskoslezská
28. říina 2771/117 Na Mvtě 10
70218 Ostrava 70030 Ostrava 30
Vyřizuje: Vyřizuje:
Telefon: EP-1 Telefon:
Odbor: E-mail:
Objednáváme u Vás:
činnosti související s doznačením nových a přeznačením stávajících cyklotras v rámci projektu„Na bicykli k susedom", kód
projektu „304021D036", realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Slovenskárepublika - Česká republika.
Cena celkem: Kč 84.068,00
Na faktuře prosím také uveďte:
Fakturujeme vám dle objednávky č. 0499/2019/EP/O a název projektu „Na bicykli k susedom", kód projektu
„304021D036", realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Slovenskárepublika - Česká republika.
Datum požadovaného splnění: 30.06.2019
Přílohy: č. 1 - Specifikace objednávky
UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.
Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.
MAX. CENA CELKEM 84 068,00 Kč
Podrobnosti platby: Datum:
Na účet RA|I
Číslo výdajového účtu MSK : 2107431985/2700
V)
•noo
5 ai
f0ol>) p<
Soaa.. O
fl>
S 3
3D.
<£
0<1-
8
o
Ji
ID
ID
£ NI
O
m
•o
ff srsr sr
Sent: Monday, April 15, 2019 1:35 PM
Subject: RE: Objednávka č. 0499/2019/EP/O
Importance: High
Vážená paní
potvrzujeme přijetí objednávky.
S pozdravem