Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Faktura č. IČ: 24837229 Odběratel: 216230
Gymnázium Valašské Klobouky
Dodavatel: DIČ: CZ24837229 Cena celkem v Kč
nejsme plátci DPH Komenského 60 2 400,00
ŠKOTAB vertikal s.r.o. 766 26 Valašské Klobouky 3 000,00
2 500,00
Ve Skalách 2346/4,
160 00 Praha 6- Dejvice 43 000,00
0,00
Zapsána u MS v Praze oddíl C vložka 178954
50 900,00
Datum vystavení: 22.12.2016 Datum splatnosti: 30.12.2016 50 900,00
Forma úhrady: převodem 0,00
číslo účtu: 10 12 98 07 68/6100 Equabank 50 900,00
číslo výrobku Název Jednotka Cena v Kč Počet
P-007 odvoz a likvidace ks 1200 2
P-013c 1500 2
P-014-T1 demontáž původní tabule; montáž ks 2500 1
KKR-4012Z tabulového kompletu - pylonový zdvih, 21500 2
doprava paušálně ks
keramická křídlová, pylon 290cm, 400x120 ks
cm
cena celkem
zaokrouhleno
CELKEM k úhradě Kč
Do doby zaplacení je výše uvedené zboží majetkem společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o.
Přezetím této výzvy kk platbě souhlasí příjemce s obchodními podmínkami na www.skotab-vertikal.cz
Podle Obchodního zákoníku (§339,odst.2) je dnem splatnosti faktury - daňového doklade den, kdy fakturující
musí mít platbu připsanou na svém účtu. V opačném případě Vám budeme počítat penále ve výši 0,05% z dlužné částky.