Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
žert ROČNÍ OBJEDNÁVKA
Výsoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba
IČ: 61989100 DIČ: C261989100
OBJEDNÁVKA č. 10081339/974 Ze dne 02.05.2019
Hlavní činnost
Odběratel-fakturační adresa Dodavatel
Vysoká škola báňská FIRE Group sro.
Technická univerzita Ostrava Malostranská 23
Rektorát
742 42 Šenov u N.Jičína
17. listopadu 2172/15 Česká republika
708 00 Ostrava-Poruh
IČ: 26880822 DIČ: CZ26880822
Bankovní spo'ení:
Vyřizuje
Číslo účtu: _ Telefon
e—mail
Zboží dodejte na adresu: Fax
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava Termín dodání
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
31.12.2019
Objednáváme u Vás: Množství Měna objednávky: CZK
200.000 JV Celk.bez DPH
Text 200.000,00
Odborná oprava požárních ucpávek
Zdroj: 1101 NS: 974
"Dle cenové nabídky č.19719—R"
"Cena dle skutečně vynaložených nákladů"
"Areál VŠB"
Celková hodnota objednávky bez DPH: 200.000,00
Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je
NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE. příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního
úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu
úřadu, příjemce (ocběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).
Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění ma provést úhradu faktury,
příjemce zdanitelné-ho plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro
poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si
o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).
Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: 848/19-9570-01
Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis
Správce rozpočtu J n „„ ._/
Příkazce operace
Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.
podpis dodavatele
Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!
VŠB-TU Ostrava je veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.,do Obchodního rejstříku není zapsána.