Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze F-VFN-080_B
Strana 1 z 1
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 Verze číslo: 2
Objednávka - služby
Objednávka č.: 44862 Dodavatel:
Datum vystavení: 25.9.2017 ELPEKO spol. s.r.o.- Autoservis
Termín dodání: 9.10.2017 Bečovská 656
Splatnost (dní): 60 104 00 Praha 10 - Uhříněves
IČ 00064165 IČ 45243000
DIČ CZ00064165 DIČ CZ 45243000
Banka: ČNB Kontakt: p.Kosobud
Číslo účtu: 24035021/0710 tel. 267 713 383, mob. 602 386 909
Vyřizuje, tel. č.: p.Dušek - tel. 224 962 712
Předmět objednávky:
Objednáváme u vás opravu služebního vozidla Iveco SPZ 3AD 3740 - HAVÁRIE
(spojková sada, ložisko setrvačníku, oprava převodovky, TK + emise vč., 2x kryt kola,
2x pneu 225/75 R16C vč., sada žárovek).
Děkujeme.
Součástí každé faktury bude:
- detailní rozpis vydaného materiálu s uvedením jednotlivých cen
- detailní rozpis provedených prací s oceněním
- zakázkový list s potvrzením o převzetí a předání vozidla
Celkem bez DPH Sazba DPH (%) DPH celkem Celkem vč. DPH
82 100,-
67 900,- 21%
Dodací dispozice:
Kontaktní informace:
Poznámka:
Faktury zasílejte ve dvou vyhotoveních na adresu: Podpis kompetentního schvalovatele
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
nebo na email: faktury@vfn.cz
Podmínky fakturace atp.:
Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis
prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu Mgr.Dana Jurásková, Ph.D.,MBA, ředitelka VFN
nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě Jméno, příjmení, funkce
objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) Razítko:
účtovat pouze smluvní úrok 0,01 % denně.
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele
Šablona formuláře F-VFN-080 (její znění a podoba) byla připravena se souhlasem Obchodního úseku.