Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11790103
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11790103
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 59880
KOVOK KoprWi. vni. ce, s.r.o.
VOP CZ, s.p. Mniší 230
74221 KoprWi. vni. ce
Dukelský 102 CZECH REPUBLIC
742 42 šenov u Nov. jičína lČ: 27792749
DIČ: CZ27792749
CZECH REPUBLIC
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Datum objednáni: 09.05.2019
Termín dodáni: 23.05.2019
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výš ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou ze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu fakturace@vop.cz.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.
Pol Položka Termín " V U
1 163341420400 23.05.2019
S355J2"N/EN392 401 05 10 VYPALEK-PLATTE "" ""
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH CZK
Z 21,00% 288.800,00 60.648,00
Celkem za položky
Celková daň CZK
288.800,00
CELKEM
60.648,00
CZK 349.448,00
' \' 1( l ' l 4\ ,1,.11), ,I 2| " l '"l ' l ,-,'""'l 1'1·'1 ' 4,-,'" . l . l \.[
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11790103
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
printed with XML Forms (C) H P L Sýstems s r o 20190509085716PRD9485 _ popovm