Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná číslo
16/3152
Značka:
TO, Ku
Odběratel:
Dodavatel:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
656 91 BRNO
IČO:
00159816
DIČ:
CZ00159816
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Plátce DPH:
Gaudio s.r.o.
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zápis v OR:
Datum vystavení:
12. 12. 2016
Datum odeslání:
13. 12. 2016
Datum splnění:
Objednáváme u Vás:
č. ř.
Název položky
Množství
MJ
Předpoklad cena
bez DPH / MJ
DPH
%
Předpoklad cena
s DPH / MJ
Celkem
s DPH
1
Stavební úpravy pro OBI v objektu D3.
1
58 793,63
21
71 140,29
71 140,29
Celková částka s DPH:
Kč
71 140,29
Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této objednávky nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele.
Na faktuře uvádějte přesnou adresu odběratele dle objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
Objednávající: Kučera Petr, Ing., tel. 543182116, mobil: 606670513, e-mail: p.kucera@fnusa.cz