Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Odběratel :
Město Varnsdorf
407 47 Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470
TEL. 412 372 241, FAX 412 371 051
IČO: 00261718 DIČ: CZ00261718
Varnsdorf, dne: 20.07.2016 Dodavatel :
Objednávka dodavatelská REGIA a.s.
Kmochova 2136
Číslo objednávky: 00291 40747 Varnsdorf
MUVAX00ES91U IČO : 44567995
Číslo účtu: :
DIČ : CZ44567995
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. , pobočka Varnsdorf Číslo účtu::
Vyřizuje : Klimeš Tomáš Telefon : Fax: :
e-mail:
Poznámka :
Objednáváme u vás havarijní opravu vertikálního potrubí teplé, studené vody a odpadů v objektu ZŠ Edisonova 2821 Varnsdorf dle přílohy
Cena : 76 443 Kč bez DPH
Termín : do 27.7.2016
Správce rozpočtu : Klimeš Tomáš Příkazce operace : ing. Jaroslav Beránek
Faktura - daňový doklad Číslo faktury 160831
Dodavatel Variabilní symbol 160831
Konstantní symbol : 0308
REGIA a.s.
Odběratel : Město Varnsdorf
Kmochova 2136
407 47 Varnsdorf 407 47 Nám.E.Beneše 470
Ič: 44567995 Varnsdorf 1
Dič: CZ44567995 Ič: 00261718 Dič: CZ00261718
Reg KS Ústí nad Labem
oddíl B,vložka 201
Bankovní spojení
Konečný příjemce : Způsob úhrady : přev.přík.
Město Varnsdorf Datum vystavení dokladu : 27.7.2016
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 27.7.2016
Nám.E.Beneše 470
Varnsdorf 1 Datum splatnosti : 3.8.2016
Popis položky fakturace 407 47 Přeprava :
Objednávka / kupní smlouva :
Cena za mj Počet mj Mj Základ dph % dph Dph Kč Celkem Kč
Fakturujeme Vám : 206,61 143,500Kč 29 648,54 21 6 226,19 35 874,73
46 556,33 1,000Kč
služby SB-výměna stoupaček ve třídách a sociálkách, obložení 1,000Kč
umyvadel v objektu ZŠ Edisonova 2821 - práce 238,02
46 556,33 21 9 776,82 56 333,15
- materiál
238,02 21 49,98 288,00
- odvoz odpadu
Rekapitulace dph Procento dph Základ dph Kč Dph Kč
základní sazba 21 76 442,89 16 052,99
Přílohy : Zaokrouhlení dokladu v Kč 0,12
Zakázka číslo : Celkem poskytnuta sleva %
0,00Kč: 0,00
Celkem částka k úhradě 92 496,00 Kč
Fakturu vystavil : Ivana Čechová .............................................................................
E-mail : 414120321 razítko a podpis
Web :
Telefon :
Konec strany : 1 Softbit © Rychnov nad Kněžnou SQL Ekonom verze 16.2.3.