Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
o Česká televize 4500889557
Objednávka Dodavatel:
Acegroup cz s.r.o.
Číslo objednávky/datum: Kroftova 399/9
4500889557/22.05.2019 150 00 Praha 5 - Smíchov
Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil: IČO: 27879534 DIČ: CZ27879534
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Měst. soud v Pra. sp. zn: C 123720
Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4
Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Milan Cimirot
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383
Číslo dodavatele u objednatele: 136427
Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 Měna: CZK
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Požadovaná doba plnění: 31.05.2019
Pol. Materiál/Služba Označení Číslo pořadu/zakázky/IDEC
Cena za položku
Objedn.množ Jedn. Cenazajedn.
1 4100041 INVES. AKCE_Zřízení klimatizace v m. 111 21784737025/4000
Na základě výsledku výběrového řízení, místní prohlídky a Vaší nabídky ze dne 9.5. 2019 u Vás objednáváme
instalaci klimatizační jednotky vč. příslušenství, dle oceněného výkazu vým ěr a specifikace, v místnosti č. 111 v
objektu zpravodajství za dodržení těchto podmínek:
- před zahájením prací je dodavatel povinen oznámit objednateli dostatečně včas veškeré potřebné údaje o svých
pracovnících a automobilech pro zajištění vstupů do ČT
- dodavatel je povinen přizpůsobit práce provozu na pracovištích ČT dle dodaného harmonogramu od uživatele
- dodavatel bude při práci zajišťovat úklid v prostorách: místnosti č. 111, na toaletách v 1. a 2. patře a na střeše
objektu zpravodajství
- dodavatel doloží při ukončení instalace veškeré návody a doklady k použitým materiálům a provede zaškolení
obsluhy.
- dodavatel doloží před uvedením do provozu výchozí revizi elektro
- po dokončení bude dílo předáno protokolem o předání a převzetí
Termín dokončení: do 31.5.2019
Záruční lhůta: 24 měsíců
Vyřizuje: 847/193/19
1,00 Kus 122.157,00 122.157,00
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí (Kč bez DPH): 122.157,00
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.
Dodavatel vystaví b u ď fakturu na celkovou cenu nebo faktury na ceny za jedn otlivá plnění.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí
objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího lístu/poskytnutí
plnění.
Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve sm yslu zákona
č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH” ), tj. v registru plátců DPH; uvede-li dodavatel na faktuře
jin ý než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uh radit dodavateli cenu bu ď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem
um ožňujícím dálkový přístup ve sm yslu zákona o DPH, nebo (N) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tím , že objednatel je zároveň oprávněn
postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho sm luvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli.
Objednatel je oprávněn u h radit za dodavatele DPH ze zdanitelného plnění dle sm luvního vztahu založeného tou to objednávkou přím o příslušnému
správci daně ve sm yslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho sm luvní závazek zaplatit částku
odpovídající DPH dodavateli.
VZMR/004/PRO Strana 1 /2
o Dodavatel:
Acegroup cž š.r.o.
0 b j« t« k a Kmitová 399/9
150 00 Praha 5 - Smíchov
číslo objednávky/dafum:
45008895577 22,05.2019
Objednávku vytvořil/Telefon/P/lobli:
Celková hodnota bez DPH CZK 122.157,00
Faktura - daňový doklad musí. obsahovat veřlčoré náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů octě- díle doručeni Objednateli.. Nebude-li
faktura obsahoval stanovené náležitosti atuebo v ní budou Uvedeny nesprávné a/nebo neúplné .údaje, je objedfiatéí oprávněn vrátit takovou faktum
dodavateli k doplněni.aíného úpfavěj arto i opakovaně. V takovém případě se přeruší běli lhůty splatnosti á nová fliůta splatnosti počne, běžet okamžikem
doručeni řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli,
Sjednává se, že bude-11 dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou počtou, je povinen jis zasílaly PDF formátu
zé své e-maiíové adresy na e-mallovou adresu fn k lu rý i^ c c s k a te la jiza.cz. Ža den doručeni faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den
doručení na-e-maiíovou adresu objednalefe, cpžjé zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.
Smluvní pokuta za prodlení s dobou dodání (odevzdání) zboži/s poskytnutím plněni je stanovena ve výši
............................ " • - " V - ': ;.“
Při nedodrženi terminu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplaceni úroku z prodleni ve výši
Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy oprávněně smluvní strany k jejich zaplaceni.
Ďodayatéf riení oprávnéásíanovSí.jákékoli další sankcěvťtči objednateli.
Dodavatel lioni oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejm éna doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanoveni, píkud to tyto
obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí Ir objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomi a podáním
nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupeni od smlouvy a jiná ustanovení zhoršující postavení objednatele proti obchodním podmínkám
uvedeným v táto objednávce nebo občanskému: zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připoj! k textu objednávky své všeobecné Obchodní podmínky,
má. v případě jejich rozporu s obchodnimipadminkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.
Dodavatel se zavazuje, že přf plnění předmětu této objednávky neumožni výkon nelegální práce vymezený v ustanoveni § 5 pism. e).zákona 6,435/2004
Sb., o zaměstnartCštr, v platném žnenk
Smluvní strany s» dohodly, že práva a povinností případně vzniklé ;z plněni V rámci předmětu této objednávky ¡smlouvy), k němuž došlo před nabytím
účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z těíb smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za
plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
Pro případ, že jsou ve vyhotoveni této .smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašuji, že takto ve vzájemné shodě označily
informace, které budou zneSiťeínény v souladu se zákonem, č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv“ ). Takto bylo označeno
zejména, nikoli však.výlučně, .Obchodili tajemství, jehož Utajeni smluvní strany Odpovídajícím způsobem zajišťuji. Tuto. objednávku jě oprávněn postupem
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnu od jejího uzavřeni. Nedojtfe-lí v této době‘K uveřejněni této: objednávky ze
strady objednatele, pak Já kjejímu uveřejněni postupem podle Zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.
Smluvní vztah .založený touto objednávkou.še řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanovením! Občanského zákoníku.
Přijeti nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Ďne f2 % - j DneZ •.
Česká televize Dodavatel
i Cim irot Acegroup cz s.r.o.
. á É Ž ® # p r o v o z u -9- datum - doplň! dodavatel
Kavči hory
cx s.r.o.
Na H řebenech I11132/4
140 70 Praha 4 Krotóvis SCČ/2, ICO 00 Prahu 5
ÍČOl 27879604, D:Č: CZ27879534
IČO: 00027383 DIČ:CZ0.0027363
Vvww.acegroup.cz
V2MR/Q04/PRO Strana 2 / 2