Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
131651482
131651482
0308
Zakázka: HP0022
Smlouva dod.:
Smlouva odb.:
Objednávka č.:
TE 0066/00
Datum splatnosti:
Datum vyst. daň. dokladu:
Den uskutečnění zdanit. plnění:
Forma úhrady:
19.11.2016
04.11.2016
31.10.2016
bankovním převodem
DODAVATEL:
KOMTERM Čechy, s.r.o.
Bělehradská 55/15
140 00 Praha 4
IČ: 28510011
S CZ699001893
5500
5060013500
—.sěrový kód banky:
Číslo účtu dodavatele:
Zapsán v obchodním rejstříku:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146821
Označení dodávky Množství
MJ
Konečný příjemce:
Smíchov, Kořenského 10/760
Kořenského 760/10
150 00 Praha 5 - Smíchov
ODBĚRATEL:
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,
Kořenského 10/760
Kořenského 760/10
150 00 Praha 5 - Smíchov
iČ: 70107416
DIČ:
Směrový kód banky:
Číslo účtu:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 95
0100
27-6622720237
Cena za MJ Cenavkč DPH% DPH v Kč
Základní škola a mateřská škola Praha 5 -
Celkem v Kč
Proměnná složka ÚT: 58,876
Proměnná složka TUV: 39,251
Pevná složka: 81,750
Součet vyúčtování:
Uhrazené zálohy celkem:
Rekapitulace uhrazených záloh:
Číslo daňových dokladů Období od
Rekapitulace DPH v Kč:
GJ
GJ
GJ
Období do
329,60 19 405,53 15 2 910,83
329,60 12 937,13 15 1 940,57
164,78 13 470,77 15 2 020,62
45 813,43 6 872,02
CELKEM K ÚHRADĚ v Kč:
Cena v Kč DPH DPH v Kč
Základ v Kč
45813.43
15%
DPH v Kč
6872.02
Celkem v Kč
52685.45
Za období: od 01.10.2016
do: 31.10.2016
y
Fakturujeme Vám na základě výše uvedené smlouvy včetně dodatků nebo objednávky:
Dodávka tepla z tepelného zdroje Kořenského č.p. 760/10, Praha 5, určené pro přípravu teplé užitkové vody'a pro
vytápění nebytových prostor objektu Kořenského č.p. 760/10, Praha 5.
22 316,36
14 877,70
15 491,39
52 685,45
0,00
52 685,45 |
Celkem v Kč
ZAŮČTOVÁN
A
č