Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1739/2019I136
OBJEDNATEL DODAVATEL
Obchodní firma : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Ruská 3077/135
IČ: 00845451 70030 Ostrava
DIČ: C200845451 (plátce DPH)
IČ : 25911368 DIČ: CZ25911368
PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Objednáváme u Vás :
údržbu objektů a majetku ve vlastnictví SMO v areálu Městského stadionu v 6/2019 dle CN KP/19/571 ze dne 24.5.2019
(Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko
podatelny).
jDatem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení
objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.
Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
Lhůta plnění: 30.06.2019
Cena vč. DPH : 86 983,00 Kč
vwizuje/teI-Ieman: —
V Ostravě dne: 2 B "05“ 2019 _ved! uci odboru hospodářské správy
(oprávněná osoba)
f