Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRpo41697264
Objednávka Č.12
č.j.: PPR-22772-19/ČJ-2017-990663
vyhotovená na základě rámcové dohody č.j. PPR-33921-10/ČJ-2017-990656
,,Opravy a výměny žaluzií na pražských objektech Policejního prezidia ČR" uzavřené
dne 15. 2. 2018 (dále jen ,,rámcová dohoda")
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
gs9ai55
ID datové schránky: Česká národní banka, pobočka Praha
bankovní spojení: Ing. Milan Grohmann, vedoucí odboru nemovitého majetku
číslo účtu:
Oprávněná osoba
ve věcech dílčích
objednávek:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")
a
Zhotovitel: BYRMONT, s.r.o.
se sídlem: Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno-Židenice
zastoupen: Tomášem Byrtusem, jednatelem společnosti
IČO:
DIČ: 039 19 36(3
CZ039 19 366
ID datové schránky: f82zhfg
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87386
(dále jen ,,Zhotovitel")
PCR99ETRpo41697264
Objednáváme u Vás instalaci žaluzií
Specifikace objednaného: instalace horizontálních žaluzií do objektu 01.3.-3.p.
Termín plnění je 30 dnů od podpisu objednávky
Místo plnění je: areál Zbraslav
Cena bez DPH je 6.845,31 kč.
Cena s dph je 8.282,83 Kč.
Dokladem o splnění objednávky je předávací protokol podepsaný odpovědným zástupem
objednatele, kterým je . Objednatel v předávacím protokolu výslovně
uvede, zda poskytnuté plnění bylo poskytnuto v souladu s touto objednávkou. Na základě
podpisu předávacího protokolu zástupcem objednatele má zhotovitel právo fakturovat
objednateli cenu poskytnutého plnění. Cena objednávky je stanovena ve výši max.
6.845,31 Kč bez DPH, tj. max 8.282,83 KČ s DPH. Tato sjednaná cena objednávky je
konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedeným plněním.
Platba bude realizována na základě faktury vystavené nejpozději do 15 dnů od poskytnutí
plnění.
Faktura musí splňovat veškeré požadavky uvedené v rámcové dohodě a musí obsahovat číslo
objednávky.
Faktura je splatná dle podmínek uvedených v rámcové dohodě.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s rámcovou dohodou či právními předpisy, je
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je
povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově
vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
Při nedodržení termínu zhotovení plnění dle této objednávky bude zhotoviteli účtována
jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z ceny předmětu plnění dle této objednávky včetně
DPH a dále smluvní pokuta 0,5% z ceny dňčľho plnění dle této objednávky včetně DPH za
každý kalendářní j započatý den prodlení.
V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50 000 kč bez dph, nabývá tato
objednávka účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (,,zákon o registru smluv").
V P,a,e dne 1 1 -03- 2019 V Brně dne 12.03.2019
Za Zho
Za Objednatele:
MINISTERSTVO VNI1'RA ČÍR by
policejní prezidium ČÍR Ne my ova 280
Správ 1oE:éh° )"·j"čeni
e......l.á..9. R=1-5b.0y0montcz
Ing. Milan Grohmann