Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Předmět zprávy: Objednávka
Kategorie zprávy: Obecná zpráva
Související zakázka: T004/19V/00001881 - Nákup spotřebního materiálu - květen
Datum a čas odeslání: 06.06.2019 11:20:01
Dne: 06.06.2019 11:26:37
Zpráva
Dobrý den,
objednáváme u Vás dodání předmětu plnění veřejné zakázky Nákup spotřebního materiálu - květen, ID zakázky: T004/19V/00001881.
Ve věci dodání předmětu plnění veřejné zakázky Vás žádáme o uvedení našeho čísla objednávky: 9531900105, na dodací list a fakturu.
Splatnost faktury bude 30 dnů po doručení zadavateli.
Objednávka nabývá platnosti ode dne, kdy ji potvrdí dodavatel a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
S pozdravem,
Mgr. Ladislav Zajíc
Příjemce Datum přečtení Obchodní Datum přečtení Obchodní Datum přečtení
firma/název/ firma/název/
LED-PRO,
s.r.o. jméno a jméno a
příjmení příjmení
dodavatele dodavatele
Autor dokumentu: Mgr. Ladislav Zajíc v. r.
1