Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Dne 4.6.2019 IČO:
61385298
číslo 85/19
Dodací lhůta a místo: 22.7.2019
Ukončení díla: 26.7.2019
Způsob dodání:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank,a.s., číslo účtu: 2002680002/5500
Odběratel: Gymnázium,Praha 5,Nad Kavalírkou 1
Se sídlem: Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00
Zastoupený: Mgr. Jiřím Matějkou , ředitelem školy
Vyřizuje: R.Pidrmanová telefon : 257220312 mobil: xxxxxxxx
Fakturujte: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1/100,150 00
Objednáno u firmy: Servis a opravy oken, s.r.o. IČO: 27570223
Heranova 1542/2, P-5 DIČ: CZ27570223
Objednáváme u Vás: Výměna 140 ks okenních žaluzií v objektu školy
Záruka: 24 měsíců
Úhrada : Fakturou na uvedenou adresu se splatností 14 dnů
Poznámka: Nejsme plátci DPH
Předpokládaná cena : 61.928,- Kč včetně DPH
Za odběratele(správce rozpočtu): Mgr.Jiří Matějka
R.Pidrmanová ředitel školy(příkazce operace)
Žádáme o písemné potvrzení objednávky a potvrzení souhlasu:
Smluvní strany Objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium,
Praha 5, Nad Kavalírkou 1.
V Praze dne 4.6.2019