Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A č. 498/2019
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky! Dodavatel
Objednatel Cekr CZ s.r.o.
Mazalova 57/2
Město Mohelnice Šumperk
U Brány 916/2 78701 Šumperk
789 85 MOHELNICE IČ: 27821251
IČ: 00303038 DIČ: CZ27821251
DIČ: CZ00303038
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1905690389/0800
Jsme plátci DPH
Objednáváme u Vás:
zpracování projektové dokumentace na technickou infrastrukturu - Mohelnice, Sever včetně prováděcí dokumentace s
rozpočtem:
Tabulka pro položky MJ Počet MJ Cena / MJ Cena celkem
Pořadí Název 90 750,00 Kč 90 750,00 Kč
sb 1,00 90 750,00 Kč
1
Cena s DPH celkem:
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Lhůta plnění:
Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115
Dne: 27.05.2019
Rozpočtové krytí:
SU AU ODPA POL ORJ ORG NZUZ Kč
2212 6121 90 750,00
231 0800 0002 0000000293
Předběžnou řídící kontrolu provedl:
Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek Datum: Michek Petr, Ing. 27.05.2019 10:59:55
Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 27.05.2019 12:46:40 Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 27.05.2019 12:46:40
ID datové schránky: 6qtbthy Tel.: 583 452 111(podatelna) Fax: 583 430 767 E-mail: mesto@mohelnice.czInternet:
www.mohelnice.cz