Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Objednávka č. 294/19 Vystavena dne: 31.5.2019
Č. objednávky dle provozáře Khek Roman
Odbě rat el Dodavatel
Hlavní město Praha SOLID FACILITY a.s.
Mariánské náměstí 2 Na příkopě 853/12
110 01 Praha 1 110 00 Praha 1
IČ: 00064581 IČ: 27368742
DIČ CZ00064581 DIČ: CZ27368742
Objednáno pro číslo popisné 406 Rytířská 10 , Praha 1, Administrativní budova
Ostraha objektu Rytířská 10
Předpokládaný náklad bez DPH: 129 600,- Kč termín: 6/2019
DPH 21%
Vyřizuje Khek
Telefon 221778330
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu 49023-0005157998/6000
Upozornění pro dodavatele:
Fakturu ve 2 originálech prosím doručit na adresu Solid a.s. Truhlářská 33,
Praha 1, 110 00 (pouze doručovací adresa)
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy,
uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.
Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce
Pozor !!!
Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám
zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a Po.
Začátek a konec práce hlaste za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy
číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a ICO a DIC
majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od
její doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude
vyšší musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně
odsouhlasit cenu zvýšenou.
V souladu se zákonem č. 310/2015 Sb., o registru smluv souhlasím se
zveřejněním této objednávky v registru smluv a potvrzuji její přijetí,
SOLID FACILITY a.s.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1