Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
zakázka: středisko: OBJEDNÁVKA
Odběratel: TEPLOBRUNTÁLa. s. Číslo objednávky: 5190136
79201 Šmilovského 659/6
Vystaveno dne: 21. 05. 2019 Cena
Bruntál Požadovaný termín: 21. 05. 2019 bez DPH
IČO: 25350676 DIČ: CZ25350676 Způsob dopravy:
B 1345 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Popis dokladu Dolní armatury MSO
Středisko
R.A. SERVISs. r.o.
Dodavatel:
Oldřiěovská 756, Svoboda
747 28
Štěpánkovice
/ČO: 26846331 DIČ: CZ26846331
Objednávámeu Vás:
Množství MJ Cena za MJ Sleva
v%
repas Pmax 1, 3MPa 1, 000 ks
pojistný ventil 40/65
1, 000 ks
zpětnáklapka 40/16 2,000 ks
3, 000 ks
uzavírací ventil 15/40 1,000 ks
4,000 ks
uzavírací ventil 40/40 4, 000 ks
2, 000 ks
odvaděčkondenzátu 50/16
4, 000 ks
ventil odkalovací 40/40 2, 000 ks
odvzdušňovacfventil 25/40
uzavírací ventil 10/100
nové armatury
uzavírací ventil 10/100
uzavírací ventil 6/100
59 505, 00
Vystavh
Fakturaza provedenoupráci(dodanýmateriál)- označenčíslem tétoobjednávkymusí mít náležitostidaňovéhodokladudle platných
právních předpisů, zejména zákona 6. 235/2004 Sb. v platném znění.
K faktuře musí být doložen doklad o převzetí dokončené zakázky objednatelem, rozpisem provedených prací, dodacím listem apod.
Faktura musí dále obsahovat kopii této objednávky, případně oznaéena i odkazem na příslušnou smlouvu. V opačném případe
nebude proplacena a budeVámvrácenazpětk doplnění.
za dodavatele za odběratele