Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9420667: 45-41774 RD -opravy vozidel UAZ 469 BI, 2.dílčí plnění

                        Dílčí plnění rámcové dohody číslo: 45-41774/2019-8407/O8

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo:                   Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:                      60162694

DIČ:                     CZ60162694

Jejímž jménem jedná:     Velitel 24. základny dopravního letectva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Doručovací adresa:                                                                - Kbely
(dále jen „objednatel“)                     a

CDS holding s.r.o., divize CD Motor

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2992

Sídlo:                   Husova 58, 463 43 Český Dub

IČ:                      47284731

DIČ:                     CZ4728473

Jejímž jménem jedná:     Ing. Jaroslav Hátle – jednatel společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Doručovací adresa:       463 43 Český Dub
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět objednávky je:

1.1 závazek zhotovitele na s        pečí a            ad provést opravu levého a pravého zadního

        sloupku na vozidle UA       VPZ:              íslo motoru:               číslo podvozku:

                         rok výroby: 1989.

1.2 závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Cena za službu

    2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

                                              5.710 - Kč s DPH
                               (slovy pěttisícsedmsetdeset korun českých)

     2.2 Celková částka bez DPH činí 4.719, - Kč, sazba DPH 21% činí 991, - Kč.

3. Doba a místo plnění

  3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně do 12. 7. 2019.
  3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve své provozovně.

4. Záruční a reklamační podmínky:

  4.1 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku na dílo v délce 6 měsíců a záruku na použité díly a
          ostatní materiál v délce 24 měsíců ode dne předání výše uvedené techniky objednateli.

  4.2 Reklamace se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne
          jejího obdržení. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné
          reklamace. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

                                                                                                         1
5. Platební a fakturační podmínky

  5.1 Zhotovitel, do 14 pracovních dnů od řádného provedení a předání díla zašle daňový doklad (dále jen
          „faktura“) doporučeně na doručovací adresu objednatele. (nebo elektronicky na e-mail 840700-
          zakazky@army.cz)

  5.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.
          o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

       a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;
       b) název útvaru, který je přejímajícím;
  5.3 K faktuře musí být připojen:
       a) originál dodacího listu, nebo musí být součástí faktury;
  5.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
  5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, není-li dále stanoveno jinak.
  5.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo

          má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a
          běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
  5.7 Budou-li u objednavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění
          podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
          objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto
          zákona.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení se splněním závazku v termínu uvedeném v odst. 3
          objednávky, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, a to až do
          úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

  6.2 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době
          zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den
          prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká
          prvním dnem prodlení s plněním.

  6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
          v souladu s ust. § 1970 OZ.

  6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

7. Závěrečná ustanovení

  7.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o 2 stranách.
  7.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a

          vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
  7.3 Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem

          zveřejnění v registru smluv.

             Velitel          Jednatel společnosti
plk. gšt. Ing. David Klement  Ing. Jaroslav Hátle

                              Jaroslav  Digitálně podepsal
                              Hátle     Jaroslav Hátle
                                        Datum: 2019.06.21
                                        06:51:58 +02'00'

                                                    Elektronický podpis - 20.6.2019

                                                    2 Certifikát autora podpisu :

                                                     Jméno : Ing. David KLEMENT
                                                     Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
                                                     Platnost do : 18.9.2019 07:34:24 +02:00