Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd19j000hf Objednávka č. 627/2019
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : Jaroslav Červeňák
Jana Masaryka 302 Sídlo : J. V. Sládka 1726/
258 01 VLAŠIM Vlašim
Bank. Spojení: 25801 Vlašim
Číslo účtu :
IČ : 00232947 IČ : 16579569
DIČ : CZ00232947 DIČ : CZ5408273640
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
Ul. Ratajská 357, Vlašim - zateplení severní strany spodní část budovy včetně barevné omítky
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 18.06.2019 -02.07.2019 Místo dodání: Vlašim
Cena bez DPH : 193 022,00Kč
Dne: 18.06.2019
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
193 022,00
Vystavil: Datum: 18.06.2019
Oprávněná osoba: Datum: 18.06.2019
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 18.06.2019
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 18.06.2019
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 18.06.2019
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany
objednatele proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.