Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000370
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OÚM/50/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx@crr.cz
Místo určení :
Mariánské náměstí 617/1
617 00
Brno
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
24.5.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Leskovická 2660
39003
Tábor
IČ
DIČ
63267985
CZ6704062134
:
:
Bastl Milan Ing.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě uzavřené Rámcové smlouvy na nákup kancelářských židlí,
jejíž plnění vedle vlastních finančních prostředků
kupujícího je rovněž spolufinancováno z finančních prostředků proj
ektu
„IROP“ s názvem „Vybavení kancelá
ří 2016
-
2018
“,
registra
ční číslo projektu: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707 (dále jen
„Rámcová smlouva“), uzav
řená dne 25.4.2019,
tímto dle technické specifikace přiložené v Rámcové smlouvě objedn
áváme dodání níže uvedeného zboží:
3 ks kancelářská židle GAME síť VIP, potahová kategorie Bondai 801
0, látka kategorie 2
Určení místa dodání:
Brno, Mariánské náměstí 617/1, PSČ 617 00
Místem dodání se rozumí doručení veškerého zboží na příslušné doda
cí místo s výše uvedenou adresou, jeho instalace na
základě upřesnění kontaktní osoby.
Kontaktní osoba: xxx, tel. kontakt xxx
nebo xxx, tel.
kontakt xxx
Dodavatel objednané zboží, s předmětem plnění uvedeném ve Smlouvě,
poskytne průběžně nejpozději však do 31.7.2019.
Dodavatelem bude dodán harmonogram rozvozu zboží, aby objednatel m
ohl včas zajistit nerušený chod pracoviště.
Nasmlouvaná záruční doba: 60 měsíců od převzetí zboží bez vad kupu
jícím
Cena objednaného zboží a služeb vychází z Rámcové smlouvy bez DPH
Kč 14 001,
-
.
Celkem včetně DPH: Kč 16 941,21
Faktura v souvislosti s poskytnutým zbožím v rámci realizace Proje
ktu IROP, musí mimo jiné obsahovat text:
„Integrovaný
regionální opera
ční program 2014
-
2020
“ a dále text s názvem Projektu IROP: „Vybavení kancelá
ří 2016
-
2018
“, registra
ční
číslo projektu: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707.
Faktury kupujícímu prosíme zasílat elektronicky na adresu podateln
a@crr.cz.
Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat pož
adované informace a dokumentaci související s
plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgán
ů (Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí
ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší
kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné
orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této s
mlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.
Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související
s plněním rámcové smlouvy, včetně účetních dokladů,
minimálně do konce roku 2028.
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte
v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě
Objednávka :
Vystavil :
000000370
CRR\xxx
Strana:
1
/
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange
Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000370
:
:
CODE
:
OÚM/50/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
§ 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
16 941,21
Celkem Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000370
CRR\xxx
Strana:
2
/
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange