Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: OBJEDNÁVKA
Číslo: 5088780
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6 Dodavatel:
161 00 Praha 6, Ruzyně
PBW GROUP s.r.o.
Ctěnická 691/5
190 00 Praha 9 - Prosek
(dále jen "Objednatel") (dále jen "Dodavatel")
IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 IČ: 27609791 DIČ: CZ27609791
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 OR:/ŽR:
Datum vystavení: 17.06.2019 Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta: 13.06.2019 Kontaktní osoba: Zdeněk Lachman
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje: Petra Repaská E-mail : petra.repaska@prg.aero
_Po_l.__P_o_pi_s o_b_je_dn_áv_a_né_h_o p_ln_ě_ní_______________________M_n_ož_st_ví__MJ_____C_en_a_/M_J________C_e_na_c_elk_e_m___
10 regulační klapky_toalety 73.508,800 JV 1,00 73.508,80
Na základě vaší nabídky za dodávku a montáž regulačních klapek rozvodů VZT na toaletách v 1.NP Terminálu 2 Letiště Praha objednáváme jejich provedení.
#Společnost Letiště Praha, a.s. upozorňuje, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).#
#Společnost Letiště Praha, a.s. nepovažuje skutečnosti uvedené ve Vaší nabídce a v této objednávce za obchodní tajemství.#
Číslo akce : 23272
Vyřizuje : Ing. Zdeněk Lachman
Přílohy : 1) Cenová nabídka, 2) půdorys
_________________________________________________________________________
_C_e_lk_e_m__(u_v_e_d_e_n_é_c_e_n_y _js_o_u_v_C_Z_K__be_z_D__P_H_):______________________7_3_.5_0_8_,_80_____________
Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy
uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele
uveřejněnými na adrese URL:
https://www.prg.aero/sites/default/files/obsah/staticke-stranky/1397/soubory/vseobecne-obchodni-podminky-od-01052019.pdf
Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Datum splatnosti faktury se počítá ode dne doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.
_________________________________________________________________________
Dodavatel: PBW GROUP s.r.o. Objednatel: Letiště Praha, a. s.
Hrubešová Alexandra
specialista operativ. nákupu -
_Da_tu_m_: ______________________________D_at_um_:____________________________________