Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: 2019/0866
Ze dne: 16.7.2019
(
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625
)Odběratel: Dodavatel:
(
Josef Hypša
Ruská 1019/24
326 00
Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí
IČO:
40530981
DIČ:
CZ530520136
Tel:
Email:
)
Cena dodávky: 231 980,- Kč (bez DPH)
Termín dodání: 30.9.2019
Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., čistírna odpadních vod, Jateční 40, 301 52 Plzeň
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky:
oprava oplocení v areálu ČOV I dle cenové nabídky ze dne 24. 6. 2019.
(
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
)
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 20.7.2019
Potvrzení objednávky:
From: @seznam.cz
Sent: Saturday, July 20, 2019 1:10 AM
To: @vodarna.cz
Subject: Re: objednávka 2019/0866
Zdravím,
obdržel jsem vaši objednávku 2019/0866 a akceptuji ji její obsah.
S pozdravem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2