Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká televize 4500771076
Objednávka Dodavatel:
AIRA GROUP s.r.o.
Číslo objednávky/datum: Vratislavova 57/1
4500771076/27.12.2016 128 00 Praha 2
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil: IČO:25682598 DIČ: CZ25682598
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 60822
Telefon/mobll:
Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383
Číslo dodavatele u objednatele: 138888
Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Požadovaná doba plnění: 01.01.2017 - 31.01.2017 Měna: CZK
Provoz Drupal aplikací ČT od 1.1. do 31.1.2017. Služba se skládá z provozu Smart content cloudu a doplňkových služeb -
dodatečné kapacity DB, dedikovaného SQL serveru, SOLR serveru a paralelní infrastruktury.
Náklad střediska 254
Pol. Materiál/Služba Označení Číslo pořadu/zakázky
Cena za položku
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn.
1 900132 ostatní služby za kus/slu
99.000,00
1 Služba 99.000,00
Služba ostatní služby za kus/slu 94.780,00
2 900132 94.780,00
1
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí: 193.780,00
Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí
objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího listu/poskytnutí
plnění.
Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), tj. v registru plátců DPH; uvede-lí dodavatel na faktuře
jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (íí) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn
postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli.
Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze zdanitelného plnění dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo příslušnému
správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku
odpovídající DPH dodavateli.
Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Nebude-li
faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu
dodavateli k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem
doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.
Sjednává se, že bude-ll dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu
ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den
doručeni na e-mailovou adresu objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.
Při nedodržení termínu plnění předmětu objednávky je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý započatý den
prodlení.
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.
V Z M R /0 0 2 /P R O Strana 1 / 2
C D Česká televize Dodavatel:
AIRA GROUP s.r.o.
Objednávka Vratislavova 57/1
128 00 Praha 2
Číslo objednávky/datum:
4500771076/27.12.2016
Kontaktní osoba/Telefon/Mobíl:
Celková hodnota bez DPH CZK 193.780,00
Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejích zaplacení.
Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.
Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanovení, pokud to tyto
obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomí a podáním
nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a jiná ustanovení zhoršující postavení objednatele proti obchodním podmínkám
uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky,
má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.
Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnaností, v platném znění.
Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily
informace, které budou znečítelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto smlouvu je oprávněn postupem
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 80 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této smlouvy ze
strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
VZMR/002/PRO Strana 2 / 2