Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd19j000lw Objednávka č. 788/2019
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : FILAGONA s.r.o.
Jana Masaryka 302 Sídlo : Rybná 716/
258 01 VLAŠIM Staré Město
Bank. spojení: 11000 Praha
Číslo účtu :
IČ : 00232947 IČ : 03037851
DIČ : CZ00232947 DIČ : CZ03037851
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
Ul. Navrátilova - vypracování závěrečného vyhodnocení včetně přípravy podkladů
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 07.08.2019 -21.08.2019 Místo dodání: Vlašim
Cena s DPH : 70 000,00Kč
Dne: 07.08.2019
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
70 000,00
Vystavil: Datum: 07.08.2019
Oprávněná osoba: Datum: 07.08.2019
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 07.08.2019
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 07.08.2019
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 07.08.2019
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele
proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011
nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.