Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
k RD č. VS-113338-8/ČJ-2018-800050-VERZAK
číslo: VS-113338-12/ČJ-2018-800050-VERZAK
(uvádějte v korespondenci)
Prodávající: IČO: 01934317 Kupující: IČO: 00212 423
DIČ: CZ01934317 DIČ:
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle
zák. č. 235/2004 Sb., za osobou povinnou k DPH.
BUONA GASTRO s. r.o. Vězeňská služba České republiky
Brojova 2113/16 Generální ředitelství, odbor logistiky
326 00 Plzeň Soudní 1672/1a
Bankovní spojení: 140 67 Praha 4
XXXXXXX Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Pořad. Předmět smlouvy: Termín dodání zboží:
číslo: Název zboží:
celkem nejpozději do 10 kalendářních dnů
1. Šoker 5 x GN 1/1 – 65 mm KS od potvrzení objednávky
2. Šoker 10 x GN 1/1 – 65 mm
11
6
Kupní cena:
Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním dodávky zboží na místo určení.
p.č. Název Počet Cena za kus Cena celkem
KS
1. Šoker 5 x GN 1/1 – 65 mm 11 bez DPH s DPH bez DPH s DPH
2. Šoker 10 x GN 1/1 – 65 mm 6
93 990,00 Kč 113 727,90 Kč 1 033 890,00 Kč 1 251 006,90 Kč
159 990,00 Kč 193 587,90 Kč 959 940,00 Kč 1 161 527,40 Kč
Kupní cena celkem: 1 993 830,00 Kč 2 412 534,30 Kč
Místem dodání zboží je: Vězeňská služba České republiky
Expediční sklad VS ČR
Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč
tel. 469 613 111, 469 613 121, fax 469 613 123.
Fakturace: Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. Fakturu ve dvojím vyhotovení
včetně potvrzeného dodacího listu, předávacího protokolu zašlete na adresu kupujícího.
Potvrzení prodávajícího: Potvrzení kupujícího:
Dne: Dne: