Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A č. 002/2019/Obj.
Dodavatel:
Arco truhlářství s.r.o.
Kostelní 1465
434 01 Most
IČ: 28675151
Objednáváme u Vás výrobu a dodávku nábytku a výměna PVC včetně malířských a natěračských prací a
rozšíření zásuvkových obvodů v Základní škole, Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizaci
v následujících prostorách školy:
- Výroba a dodání nábytku (přesné specifikace jsou uvedeny v rozpočtech pro jednotlivé prostory)
a) kancelář vedoucí školní jídelny - dekor Dub Bardolino H 1145
b) kancelář ekonomky - dekor Dub Bardolino H 1145
c) kancelář zástupkyň - dekor K 003 gold craft PW
- Výměna PVC podlahové krytiny (přesné specifikace jsou uvedeny v rozpočtech prostory)
a) kancelář vedoucí školní jídelny
b) kancelář zástupkyň
c) učebna přírodopisu
- Výmalba (přesná specifikace je uvedena v rozpočtu) a bude provedena v kanceláři zástupkyň,
vedoucí školní jídelny a ekonomky a v učebně přírodopisu
- Rozšíření zásuvkových obvodů (přesná specifikace je uvedena v rozpočtu)
Předmětem veřejné zakázky je dále:
- vyklizení (vystěhování) místností,
- odvoz a likvidace odpadu,
- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, technologického postupu resp. návodu
k čištění a ošetřování krytiny apod.,
- zaškolení personálu objednatele z údržby krytiny,
- zařízení staveniště, zábory pozemků (pouze zajištění povolení na MmM bez úhrady, pokud jde o
pozemky statutárního města Most), skládkovné, úhrada provozu zařízení staveniště (energie,
média) vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu,
- doprava materiálu do místa plnění,
- výchozí revize elektro
- finální úklid dotčených prostor,
- zpětné nastěhování nábytku.
Dodávka určená pro: Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace
Lhůta plnění: 1. 7. 2019 – 31. 7. 2019
Místo plnění: Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace
Cena bez DPH: 366 882,74 Kč
Cena vč. DPH: 443 928,12 Kč
Smluvní podmínky objednávky:
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN II. DODAVATEL:
I. OBJEDNATEL:
…………………………………… ...............................................................
Ing. Blažej Grznár Razítko a podpis dodavatele
ředitel školy
Dne: …………………. Dne: …………………..
Příloha č. 1 k objednávce č. 002/2019/Obj.
Dodávka zařízení bude probíhat dle dohody s pracovníky Základní školy, Most, Obránců míru 2944, příspěvková
organizace.
Dodavatel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a
nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.
Dodavatel poskytne na předmět plnění záruční dobu v délce trvání 60 měsíců.
Záruční doba začíná ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.
Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s
kopií této objednávky doloženy k faktuře.
Fakturace bude obsahovat označení objednatele a dodavatele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky,
SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má
platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.
Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat
veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit
důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.
Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý
započatý kalendářní den prodlení.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.
V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dna 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
…………………………………
podpis dodavatele
Příloha č. 2 rozpočet