Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O/2160/2019/OBH
OBJEDNATEL DODAVATEL
Obchodní firma : Ing. Miroslav Pytel
statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Slavníkovců 470/13a
70900 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
IČ : 18110592 DIČ: CZ5610211376
PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
70030 Ostrava-Hrabůvka
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 1520761/0100
Objednáváme u Vás :
Provedení opravy a nátěru betonové podlahy skladu v suterénu budovy C, ÚMOb-JIH, Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka, dle přílohy.
Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko
podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení
objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový
doklad se všemi náležitostmi.
Lhůta plnění : 30.09.2019
Cena bez DPH : 68 373,00 Kč
Vyřizuje / tel. / email : Janulíková Alena, ,
V Ostravě dne: Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního
hospodářství
(oprávněná osoba)