Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č. 19/000/00019 Z e d n e : 20.8.2019
O db ě ra te l: D o d a v a te l:
Ministerstvo financí František Pacholík
Letenská 15/0 Kovářská 1415/7
118 10 Praha 1 190 00 Praha
Telefon: 257042959
Banka: 00006947 Banka: 0300
Č. účtu: Č. účtu: 126611886
IČO: IČO: 16112661
DIČ: CZ6105081807
Místo dodání: Termín dodání:
M inisterstvo financí, Letenská 15 01.09.2019
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Projekt T A Z R S -delegace z Íránu ve dnech 1.-6. září 2019 -letenky 85 200,00
34 000,00
85 200,00 1,00 20 000,00
139 200,00
Projekt T A Z R S -delegace z Íránu ve dnech 1.-6. září 2019 - ubytování
29 566,40 1,00
Projekt T A Z R S -delegace z Íránu ve dnech 1.-6. září 2019 -transfery
16 528,00 1,00
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Ž ádá m e o zaslán í akce ptace objednávky, zve ře jň o va n é dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie ob je dná vky s razítkem ,
podpisem a datem akceptace - tyká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádám e, abyste při vystaveni faktury
uvedli i číslo objednávky. Děkujem e
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony),
prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou
obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
V y s ta v il: Ing. M iroslava Klírová Ing. M iroslava Klírová
V y řiz u je : Ing. M iroslava Klírová Strana: