Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Blansko *S009X01254ND*
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko
S009X01254ND
OBJEDNÁVKA
Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení Objednávka číslo : 2019/003980/KOM/DO
a uveďte číslo naší objednávky. Datum vyhotovení: 21.08.2019
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. Termín plnění: 30.09.2019
Dodavatel : Odběratel :
Tomáš Fabiěovic Město Blansko
Komenského 322/6 nám. Svobody 32/3
67904 Adamov 67801 BLANSKO
IČO: 66555604 IČO: 00279943 ní:
DIČ: DIČ: CZ00279943
Předmět objednávky
Objednáváme dle nabídky výmalbu v kině Blansko
Cena plnění (bez DPH): č
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
Vyřizuje: Alexa Petr vedoucí odboru komunální údržby
Telefon: Městci Blansko
Fax:
E-mail: Podpis příkazce operace:
Podpis správce rozpočtu:
Prohlášení dodavatele
Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.
Datum:
Razítko a podpis: