Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2061/2019 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 963 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 9631040000
PEGAS CONTAINER s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace
Podbabská 1589/1 Kutnohorská 426
160 00 Praha 6 111 01 Praha-Dolní Měcholupy
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Banka: ČNB Praha IČ: 26236893 DIČ: CZ26236893
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 26.08.2019 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 30.08.2019 VZ Olešná
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 30.11.2019
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme dodávku sanitární buňky včetně dopravy. Jedná se o 1 ks obytného
kontejneru o rozměrech 6058 x 2438 x 2920 mm.
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. 213 768,00 21% 44 891,28 258 659,28
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 213 768,00 44 891,28 258 659,28
Celkem 213 768,00 44 891,28 258 659,28
Zaokrouhlení 0,00
258 659,28
Částka k úhradě dvěstěpadesátosmtisícšestsetpadesátdevě
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Aleš Pachman
Tel. : 602 251 737 , 973 245 833 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : ales.pachman@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.smidova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2061/2019 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 963 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 9631040000
PEGAS CONTAINER s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Kateřina Šmídová v.r., dne 26.08.2019
Blanka Olejníková v.r., dne 26.08.2019
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092